小编整理的这篇金碟k3财务软件如何反审核相关的进销存问答是为了帮助企业选择进销存软件，里面包括金碟软件反审核无法审核怎么操作相关的内容，对于进销存软件选择肯定有帮助。
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怎么使用金蝶软件成批反审核
进入金蝶软件，选择财务处理。点击凭证管理，过滤出需要反审核的凭证。选择单击操作，点击成批审核。点击对已审核的凭证取消审核，即可成批复核。
打开软件后，按Ctrl+F12，直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法：同时按下Ctrl+F11。
使用审计员操作用户登录帐户设置；点击“凭证审核”功能模块，在“凭证过滤”弹出窗口。点击“未过账”和“已审核”，点击“确定”按钮；过滤掉所有当期未贴出的审核凭证，点击［编辑］→［成批销章］。
金蝶k3审核过的单据发现错误如何修改
右键点这张单据，反审核，就可以改了。如果已经生成下游单据，必须先删除下游单据；如果已经生成凭证，得删除凭证。如果是以前期间的单据，还要反结账先。
金蝶财务软件操作中，过账后发现凭证错误怎么办？ 可以反过账，反审核，然后修改凭证。
进入金蝶k3财务软件的系统，点击凭证查询；找到需要修改的凭证，双击需要修改的凭证；进入凭证修改界面，把错误的凭证修改成正确的；然后点击保存按钮，就可以把之前错误的凭证修改成正确的。
在凭证查询中找到错误凭证 选中凭证后点修改（要保证凭证是在未审核、未复核的状态下，否则不能修改）将需要修改的内容更新进凭证分录中。保存退出凭证修改界面。如果制单与审核为同一人的话，可以直接审核。
首先检查，总账系统参数中【不允许手工修改凭证号】参数是否勾选，如果勾选建议先取消勾选该参数，然后凭证在未审核未过账的状态下，拥有修改权限的用户可以直接修改凭证号。
楼主，你好！金蝶K3 WISE 单据审核后，是不可以直接修改的。如果是订单，可以通过订单变更来进行数据更新；或者通过订单反审核来更新数据。如果是出入库单据、发票等，只能通过单据反审核进行数据更新。
怎么使用金蝶软件成批反审核?
进入金蝶软件，选择财务处理。点击凭证管理，过滤出需要反审核的凭证。选择单击操作，点击成批审核。点击对已审核的凭证取消审核，即可成批复核。
使用审计员操作用户登录帐户设置；点击“凭证审核”功能模块，在“凭证过滤”弹出窗口。点击“未过账”和“已审核”，点击“确定”按钮；过滤掉所有当期未贴出的审核凭证，点击［编辑］→［成批销章］。
在主页面中选择采购管理，点击图中位置的【序时簿中心】。单击图区域中的任意位置以输入采购订单审核。修改订单时，单击左侧的“反审核”。最后，在图表区域中单击要修改的顺序并对其进行修改。
金蝶K3的BOM表怎么反审核
1、BOM表跟制单日期没关系。BOM要反审核前要查下是否是使用状态的，如果是使用状态就要先到编辑里撤消使用状态。然后继续到编辑里选择反审核。
2、试试恢复之前的备份 不要清除勾稽关系 然后先查询销售发票是否有关联单据，如果已被其他单据关联了，请查询下该发票是否已经在应收款中关联生成了收款单？如果已经生成了收款单，要先删除收款。
3、右键点这张单据，反审核，就可以改了。如果已经生成下游单据，必须先删除下游单据；如果已经生成凭证，得删除凭证。如果是以前期间的单据，还要反结账先。
4、有多种原因：使用的该账号没有反审核权限或反审核此其他制单人审核的单据的权限；那么需要重新设置权限。修改用户的权限。
金蝶k3入库单不能反审
您可以反结账之后在进行反审核，变通办法，红冲处理，在录入新的入库单。
在凭证查询界面下，编辑的下拉菜单中有成批审核功能，此功能可以成批审核也可以成批反审，如果只是反审一张，同样在查询界面下，直接点审核，进入审核界面，再点审核，就反审了。
如果已经生成了收款单，要先删除收款。如果收款单已经核销，先反核销再反审核删除，收款单删除后，在反审核销售发票，删除发票。最后在操作销售出库单。
你要看系统提示什么原因不能返审核，如果是因为你当时的调拨单已经关联了、出库入库了，就不能反审的，要把出库入库单、关联的单据反审、删除才行。
负库存了，先复制这张单据，然后审核复制的单据。再反审核这张单据，修改后重新审核，审核后再反审核复制的单据并删除复制的单据。
检查这张单据的单据日期是否与当前的会计期间不一致。
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