为了满足大家对用友财务软件如何设置应收系统及用友如何启用应收款管理系统的好奇，我们带来了这篇文章。近年来，财务软件成为了企业运营不可缺少的部分，让我们一同走进它的世界。
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本文目录一览：
- 1、可以教我用友的应收应付的初始化设置吗?
- 2、在ERP-U8用友应收账款初始设置中如何设置坏账准备设置,我的这个版本...
- 3、用友U8在应收款系统中无法使用应收账款科目
- 4、用友怎么设置应收账款的辅助核算?
- 5、用友软件中其他应收款如何设置辅助核算啊,请各位帮忙解决
- 6、如何设置用友财务软件的基本设置
可以教我用友的应收应付的初始化设置吗?
登录用友U8。自己的账号登录进去，操作员，密码，账套，登录。此页面还可以修改密码。打开“财务会计”这个模块，随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称，点击确定。
打开图示的用友财务软件，选择核算窗口，点击科目设置选项中的存货科目。下一步点击增加按钮，就可以按照要求填写相关的信息了。在输入完成以后，需要点击保存按钮才能成功设置。
设置—编码档案—供应商档案—增加 设置期初余额 设置—期初余额—累计借方—累计贷方—期初余额—(完成后)试算 —对帐 以上初始化工作完成后，即可进行日常操作。
应付款系统的初始设置主要包括对应付款系统的核算和控制规则的设置，以及将手工会计系统中应付账款明细和余额信息转入应付款系统，以保持核算的一致性和连续性。用友ERP-U8系统中应付款系统的主要功能结构见图8-1。
往来科目建议设辅助核算，初始化时不能直接录入余额，需双击往来科目，会跳出另一个界面然后录入往来明细余额，其科目总余额会自动算出。
在ERP-U8用友应收账款初始设置中如何设置坏账准备设置,我的这个版本...
1、用友设置坏账准备用友财务软件如何设置应收系统的方法是选择应收余额百分比、帐龄分析法后用友财务软件如何设置应收系统，点击应收款管理设置用友财务软件如何设置应收系统，录入提取比率0.5录入坏账准备科目即可。坏账是指企业无法收回或收回的可能性极小的应收款项。由于发生坏账而产生的损失，称为坏账损失。
2、按照应收账款的余额比例设置 这种方法是指按照企业应收账款的余额比例设置坏账准备。
3、首先第一步就是要应收选项中坏帐处理方式不能选择直接转销法，注意的是选择应收余额百分比、帐龄分析法后才能做设置的。因为直接转销法是直接计提的不能做设置的。
4、在总帐管理中的科目中确定已有“坏账准备”科目用友财务软件如何设置应收系统；还要在应收帐款管理中设置“坏账准备。
用友U8在应收款系统中无法使用应收账款科目
如果用友财务软件如何设置应收系统你用友财务软件如何设置应收系统的软件有应收应付模块那这张凭证需要去应收下面完成。
把科目设置成应收系统的受控科目的同时，又将该科目设置了客户往来辅助核算就不能使用。如果没有启用应收管理系统，需要直接在总账录入应收凭证，可以在总账—设置—选项，设置勾选“允许使用应收受控科目”，进行放宽限制。
你好，应收的期除和总帐里的应收科目的期初是可以相互独立录入的，并不是必须使用引入功能的，请检查下操作是否有误。
先查一下是否你没有相应的权限，用系统管理员身份先赋予你相应的权限就能使用了。
应收或应付这类受控科目凭证是由该模块生成，不能由总账录入；初始数据则需由初始化前科目初始数据录入。
可以在设置勾选 “允许使用应收受控科目”，进行放宽限制。应收账款应该是受控科目，如果使用这个科目做凭证的话，应该在应收模块里做，不能直接在总账里使用受控科目做凭证。
用友怎么设置应收账款的辅助核算?
首先使用张强（编号用友财务软件如何设置应收系统：102用友财务软件如何设置应收系统；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”并且进入到填制凭证的界面。并且点击工具栏中的“增加”按钮（快捷键：F5）用友财务软件如何设置应收系统，这时才能生成新的空白凭证进行填制。
要设置客户辅助账。 左下角有三个选页设置/业务/工具 选设置- 基础档案-财务 - 会计科目 点开应收账款。在页面的右边中间有部门/个人/客户/供应商/项目核算等项目用友财务软件如何设置应收系统，选中客户。然后保存。
在财务软件中用友财务软件如何设置应收系统，找到需要添加辅助核算项目的会计科目，如“应收账款”。右键点击该科目，选择“辅助核算设置”。在弹出的对话框中，选择相应的辅助核算项目，如“客户”。点击“确定”按钮，完成设置。
（注意：在双击打开“总账”菜单时，可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符，这时需要在Windows系统内修改，具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。）例如需要查询“1122 应收账款”的“客户明细账”。
用友软件中其他应收款如何设置辅助核算啊,请各位帮忙解决
其他应收款下设两个二级科目，个人往来和单位往来。在个人往来科目上挂个人往来辅助核算，单位往来挂客户往来辅助核算。
银行存款很少设辅助核算，一般增加二级明细科目就行，应收账款、预收账款一般对应客户往来，应付账款、预付账款一般对应供应商往来，其他应收款、其他应付款一般对应个人或单位。可以这样设置：一级科目其他应收款1133。
进入用友的主界面，按照总账→凭证→填制凭证的顺序进行点击。下一步在里面会发现没有辅助核算项目，可以选择打开其他应收款。这个时候来到相关的设置窗口，需要根据实际情况输入信息并确定。
个人辅助要先建立部门供应商和客户信息需先增加各自分类，项目辅助需先建立项目大类 设置辅助核算项，要先到基础设置→财务→会计科目，然后找到想要设置辅助核算的科目打上对钩保存即可。
用友T3增加个人辅助核算，需要先确定一下，增加辅助核算的科目是否已经使用过。
如何设置用友财务软件的基本设置
1、首先，打开用友U8财务软件，在主界面中选择基础设置，然后选择结算方式。在结算方式设置中，企业可以根据自己的实际业务需求，设置不同的结算方式，如现金、银行转账、支票、汇票等。
2、输入完成后，单击【下一步】按钮，进行基础信息设置。(5) 确定基础信息如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算，也可以等到分销软件启动时再设置分类核算。
3、用友财务软件项目核算模块可以进行项目的成本核算。具体使用如下：总账有个单独的项目管理，可以明细管理几个项目，首先在会计科目中设置项目核算，如，生产成本类，在建工程类。
4、设置操作员，分配账套主管 为××科技公司 001 账套设置 001 号操作员王二，口令为 1，所属部门为 财务部，分配账套主管角色。操作步骤：①以系统管理员的身份注册进入“系统管理”窗口。
在以上内容中，我们详细讨论了用友财务软件如何设置应收系统和用友如何启用应收款管理系统的相关问题。总的来说，财务软件在现代企业中的作用是不可替代的，希望大家在实际应用中能够受益。
